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2022年部門預算公開說明
發表:撫順第一中學日期:2022-01-25

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分2022年部門預算表

一、2022年收支預算總表

二、2022年收入預算總表

三、2022年支出預算總表

四、2022年財政撥款收支預算總表

五、2022年一般公共預算支出表

六、2022年一般公共預算基本支出表

七、2022年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2022年政府性基金預算支出表

九、2022年項目支出預算表

十、2022年支出功能分類預算表

十一、2022年支出經濟分類預算表(政府預算)

十二、2022年支出經濟分類預算表(部門預算)

十三、2022年債務支出預算表

十四、2022年政府采購支出預算表

十五、2022年政府購買服務支出預算表

十六、2022年部門(單位)整體績效目標表

十七、2022年部門預算項目(政策)績效目標表

十八、2022年部門管理專項資金預算表

第三部分  2022年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分 部門概況

  一、部門主要職責

1. 認真貫徹《中共中央關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設若干意見》、《中共中央關于公民職業道德建設實施綱要》、《中小學德育工作規程》和《中小學德育大綱》,堅持形式多樣的思想政治教育,實施和諧德育、全員德育,建立學校、社會、家庭三位一體的德育工作網絡,全方位提升學生素質。

2. 加強學校德育工作隊伍建設,培養一批師德高尚、業務精良的班主任隊伍,充分發揮班主任在學校德育工作中的主力軍作用,全面提高學校德育工作水平。

3. 嚴格執行《撫順一中學生一日常規》,培養學生自我教育和自我約束能力。

4.嚴格執行國家課程計劃、課程標準和學校教學計劃。全體教師要不斷學習,不斷更新教育思想、觀念,堅持“一切為了學生,為了學生一切,為了一切學生”的理念,認真備課、上課、批改、輔導,按教學規律辦事。

5. 以課程標準為依據,以課程所倡導的理念為指導,以提高教學質量為目的,切實做好新課改工作。

6. 認真開展教育科研和教學研究,改進教學方法,提高教學質量

7. 認真組織好期中和期末考試,進行教學質量檢測,搞好學科質量分析。

8. 加強學籍管理,健全學籍檔案,嚴格轉學、退學、休學、復學操作程序,按章辦事。

9. 全面貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規,自覺抵制各種違反教育方針、政策、法規的傾向。堅持社會主義辦學方向,努力培養德、智、體、美全面發展,具有創新精神和實踐能力的社會主義建設者和接班人。按教育規律辦學,深化教育改革,全面推進素質教育,不斷提高學生的綜合素質和教育質量。

10. 根據上級教育行政部門指示和教育改革、發展的要求,依法治校。依法管理和規范學校辦學行為,建立和完善學校各項規章制度,依法維護學校及師生的合法權益,確保學校各項管理工作有序、有效地進行和管理目標的實現。

11. 嚴格執行教育部《關于進一步加強和改進師德建設的意見》及《中小學教師職業道德規范,提升自身師德修養,做到學高為師、身正為范,樹立良好的自身形象和社會形象。

12. 保障教職工待遇落實,依法保護教職工合法權益不受侵害。

  二、部門預算單位構成

  本次納入2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1.撫順市第一中學

第二部分 部門預算公開表

  2022年部門預算公開表(見附件)一中部門所屬單位預算公開表.xlsx

第三部分 2022年部門預算情況說明

  一、關于2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入預算管理的行政事業性收費收入、納入預算管理的專項收入、納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入專戶管理的行政事業性收費收入、政府住房收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業支出、農林水事務支出、住房保障支出等。

本部門及所屬單位2022年收支總預算 3288.02萬元。

收入預算增減情況:

2022年,本部門及所屬單位部門收入預算3288.02萬元,比上年增加153.63萬元,增長4.90%,增加主要原因:財政撥款收入中的人員經費增長;按照資金來源劃分,財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)2978.88萬元,同比增加149.99萬元,增長5.30%,增加主要原因:人員工資及保險增加;納入預算管理的行政事業性收費收入309.14萬元,同比增加3.64萬元,增長1.19%,增加主要原因:學生人數變化。

支出預算增減情況:

2022年,本部門及所屬單位部門總體情況支出3288.02萬元,比上年增加153.63萬元,增長4.90%,增加主要原因:財政撥款支出中人員經費支出增加。其中:基本支出 3213.02萬元,比上年增加212.61萬元,增長7.09%,增加主要原因:人員經費支出增加;項目支出比上年減少58.98萬元,下降44.02%,減少主要原因:教育費附加安排的項目支出下降。    

二、關于2022年財政撥款收支預算情況說明

本部門及所屬單位2022年財政撥款收支總預算2978.88萬元,收入預算按來源分為一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。具體包括:一般公共預算撥款收入2978.88萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經營預算撥款收入0萬元。按功能支出分類包括:教育支出2239.48萬元,社會保障和就業支出302.20萬元,衛生健康支出170.49萬元,住房保障支出266.71萬;按經濟支出分類包括:工資福利支出2554.95萬元,商品和服務支出320.49萬元,對個人和家庭的補助支出28.44萬元,項目支出 75萬元。

財政撥款收入預算增減情況:2022年財政撥款收入預算比上年增加149.99萬元,增長5.30%。

財政撥款支出預算增減情況:2022年財政撥款支出預算比上年增加149.99萬元,增長5.30%。

  三、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

  本部門及所屬單位2022年一般公共預算基本支出2903.88萬元,其中:工資福利支出2554.95萬元,商品和服務支出320.49萬元,對個人和家庭補助支出28.44萬元。

  人員經費2583.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、退休費、生活補助等。

商品和服務支出320.49萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

  四、關于2022年“三公”經費預算情況說明

  2022年“三公”經費預算數0萬元,其中:公務接待費用0萬元;因公出國(境)經費支出0萬元;公務用車運行維護費0萬元。同比增加/減少0萬元,原因是:2022年一般公共預算未安排“三公”經費支出。

五、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費情況

(二)政府采購情況

  

(三)政府購買服務情況


(四)國有資產占有使用情況

 截止2021年12月,本部門及所屬單位資產合計4955.63萬元,具體包括:流動資產264.50萬元,非流動資產4691.13萬元。

(五)預算績效情況

 2022年所有項目支出均填報了績效目標,共涉及4個項目,項目支出預算合計為75萬元。

(六)預算公開表數據中無數據的情況說明

 2022年預算中沒有一般公共預算“三公”經費支出、政府性基金預算支出、債務支出預算、政府采購支出預算、政府購買服務支出預算、部門預算項目(政策)績效目標、部門管理專項資金預算事項和相關收入/支出,相應表格為空表。


第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 

 2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

 3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

 4. 機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

 5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。 

 6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。 

 7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

 9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。 

 10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。 

 11.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

 12.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。  


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